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棋牌游戏送88彩金市水利局2018年度部门决算情况

阅读次数:713 发布时间:2019-09-26 09:50
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棋牌游戏送88彩金市水利局2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

目 录

第一部分 棋牌游戏送88彩金市水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 棋牌游戏送88彩金市水利局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 棋牌游戏送88彩金市水利局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件:棋牌游戏送88彩金市水利局2018年部门决算公开表

棋牌游戏送88彩金市水利局2018年部门决算

 

第一部分 棋牌游戏送88彩金市水利局概况

  1. 部门职责

棋牌游戏送88彩金市水利局是棋牌游戏送88彩金市主管水行政事务的政府组成部门,负责全市水利规划、水利基建项目的审查、审批、申报和组织实施;全市农田水利基本建设的组织协调;全市防汛抗旱的日常管理等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,棋牌游戏送88彩金市水利局2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,无变动。

纳入棋牌游戏送88彩金市水利局2018年度部门决算编制范围的二级单位共6个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

棋牌游戏送88彩金市水利局本级

2

棋牌游戏送88彩金市农村饮水和水土保持管理站

3

 

棋牌游戏送88彩金市水利勘测设计院

4

 

棋牌游戏送88彩金市河道管理局

5

 

棋牌游戏送88彩金市水利局直属机电排灌管理站

6

棋牌游戏送88彩金市机电排灌管理站

 

 

  1. 棋牌游戏送88彩金市水利局2018年部门决算表

    棋牌游戏送88彩金市水利局2018年度部门决算报表由以下表格构成,具体表格内容见附件。

    1. 收入支出决算总表
    2. 收入决算表
    3. 支出决算表
    4. 财政拨款收入支出决算总表
    5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     

    第三部分 棋牌游戏送88彩金市水利局2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计8603.13万元(含年初结转和结余)、支出总计8603.13万元(含年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加2306.85万元,增长36.64%,主要原因:一是增加水利工程建设资金1600万元;二是减少水利行业业务管理200万元;三是增加江河湖库水系综合整治914万元;以上增减相抵,我局2018年度收支大幅增加。

    二、收入决算情况说明

    2018年度收入合计8576.95万元,其中:财政拨款收入8475.68万元,占98.82%;事业收入101.26万元,占1.18%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

    三、支出决算情况说明

    2018年度支出合计8602.31万元,其中:基本支出2173.96万元,占25.27%;项目支出6428.35万元,占74.73%;经营支出0万元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入总计8501.87万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计8501.87万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加2885.41万元,增长51.37%,主要原因:一是增加水利工程建设资金1600万元;二是减少水利行业业务管理200万元;三是增加防汛经费194.2万元;四是增加江河湖库水系综合整治914万元;五是增加其他水利支出75.55万元;六是增加其他支出195.62万元。以上增减相抵,我局2018年度收支大幅增加。

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款收入8424.54万元,占本年收入的97.92%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加2889.99万元,增长52.22%。主要原因:一是增加水利工程建设资金1600万元;二是减少水利行业业务管理200万元;三是增加防汛经费194.2万元;四是增加江河湖库水系综合整治914万元;五是增加其他水利支出75.55万元;六是增加其他支出195.62万元。以上增减相抵,我局2018年度收支大幅增加。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出8442.9万元,占本年支出的98.15%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2888.67万元,增长52.01%。主要原因:一是增加水利工程建设资金1600万元;二是减少水利行业业务管理200万元;三是增加防汛经费194.2万元;四是增加江河湖库水系综合整治914万元;五是增加其他水利支出75.55万元;六是增加其他支出195.62万元。以上增减相抵,我局2018年度收支大幅增加。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出8442.9万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出304.45万元,占3.61%;医疗卫生与计划生育(类)支出93.8万元,占1.11%;农林水(类)支出7768.99万元,占92.02%;;住房保障(类)支出80.05万元,占0.95%;其他支出(类)支出195.62万元,占2.31%。

    (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4639.75万元,支出决算为8442.9万元,完成年初预算的181.97%。决算数大于预算数的主要原因:一是上年度中央防汛资金结转及省级水资源经费结转;二是年中资金调整。其中:基本支出2072.7万元,占24.55%;项目支出6370.21万元,占75.45%。具体情况如下:

    1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为12.58万元,支出决算为16.4万元,完成年初预算的120.75%,决算数大于预算数的主要原因是2018年度离退休工资标准调整。
    2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为32.65万元,支出决算为108.7万元,完成年初预算的332.92%,决算数大于预算数的主要原因是2018年度离退休工资标准调整。
    3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为146.85万元,支出决算为146.85万元,完成年初预算的100%。
    4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为9.75万元,支出决算为18.29万元,完成年初预算的187.58%,决算数大于预算数的主要原因是2018年度工资标准调整。
    5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死忙抚恤(项)

    年初预算为0万元,支出决算为14.21万元,决算数大于预算数的原因为退休人员去世。

    1. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为25.56万元,支出决算为25.55万元,完成年初预算的99.96%。
    2. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为50.04万元,支出决算为50.04万元,完成年初预算的100%。
    3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为18.20万元,支出决算为18.20万元,完成年初预算的100%。
    4. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为473.89万元,支出决算为572.77万元,完成年初预算的120.87%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动和2018年基本工资标准、职业年金、养老保险调整增加。
    5. 农林水支出(类)水利(款)一般行政事务管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.7万元,决算数大于预算数的主要原因是增加单位积极争取上级资金补助经费。
    6. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为300万元,支出决算为1700万元,完成年初预算的566.67%,决算数大于预算数的原因是增加水利建设专项资金1400万元。
    7. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为587.3万元,支出决算为548.79万元,完成年初预算的93.44%,决算数小于预算数的原因一是上年度结转资金1.99万元;二是剩余资金结转至2019年度用于工程项目招标。
    8. 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。年初预算为300万元,支出决算为316.03万元,完成年初预算的105.34%,决算数大于预算数的原因是上年度结转资金16.03万元。
    9. 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)。年初预算为127万元,支出决算为103万元,决算数小于预算数的原因是剩余24万元结转至2019年度用于政府采购项目。
    10. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%。
    11. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约与保护(项)。年初预算为160万元,支出决算为391.57万元,完成年初预算的244.73%,决算数大于预算数的原因一是上年度结转资金;二是年中调整资金210万元。
    12. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为380万元,支出决算为535.5万元,完成年初预算的140.92%,决算数大于预算数的原因一是上年度结转资金;二是年中调整1.5万元。
    13. 农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。年初预算为100万元,支出决算为99.26万元,完成年初预算的99.26%。

    19.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为0万元,支出决算为914万元,决算数大于预算数的原因是增加2018年度中央财政水利发展资金。

    1. 农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。
    2. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为1780.86万元,支出决算为2502.18万元,完成年初预算的140.5%,决算数大于预算数的原因一是上年度结转资金;二是增加在职人员工资、福利费及奖金等。

    22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为80.05万元,支出决算为80.05万元,完成年初预算的100%。

    1. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为195.62万元,决算数大于预算数的原因是增加2017年度目标责任单位在职及离退休人员奖励金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度财政拨款基本支出2072.69万元,其中人员经费2005.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费67.07万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余7.82万元,本年收入51.14万元,本年支出58.14万元,年末结转和结余0.82万元。具体情况说明如下:

    1. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.77万元,决算数大于预算数的主要原因是上年度资金结转。
    2. 城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)代征手续费(项)。预算为0万元,支出决算为6.53万元,决算数大于预算数的主要原因是上年度资金结转。
    3. 城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为49.84万元,决算数大于预算数的主要原因是年中调整。

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2018年度,棋牌游戏送88彩金市水利局机关运行经费支出36.52万元,比2017年减少7.91万元,下降17.8%,主要原因是严格按照相关要求,勤俭节约,减少不必要的经费支出。

    (二)政府采购支出情况。

    2018年度,棋牌游戏送88彩金市水利局政府采购支出总额175.47万元,其中:政府采购货物支出80.80万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出94.67万元。授予中小企业合同金额95.47万元,占政府采购支出总额的54.41%,其中:授予小微企业合同金额0万元。

    (三)国有资产占有使用情况。

    截至2018年12月31日,棋牌游戏送88彩金市水利局共有车辆8辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,一般执法执勤用车2辆,其他用车5辆;单价50万元以上的通用设备1台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

  1. 关于2018年度预算绩效情况说明。

  1. 预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共10个项目,涉及资金3374.7万元,占项目预算总额的69.15%。从评价情况看,从评价情况看,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

    本部门共组织对“2017年棋牌游戏送88彩金市水资源公报”1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金20万元。从评价情况看,该项目自评得分100分,完成了年度投资计划。

    组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

    1. 部门决算中项目绩效自评结果

    水利局在2018年度部门决算中公开“2017年棋牌游戏送88彩金市水资源公报”1个项目绩效自评结果。

    2017棋牌游戏送88彩金市水资源公报编制项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,水资源公报编制项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,编发了2017年棋牌游戏送88彩金市水资源公报。公报的发布具有极强的社会性和时效性,它阐述了大量的水资源数据,包括数量和质量情况,水供需矛盾等最新动态,能够为各级政府和水行政主管部门进行水资源管理和科学决策提供依据,也为进行水中长期供求规划,水资源评价、管理和开发利用规划等工作提供基础支持。对社会及行业发展具有重要意义。主要存在的问题为在2019年下半年发布,时间较晚。下一步改进措施:及早开展公报编制公开采购工作,力争在每年上半年完成编发。

     

项目支出绩效自评表

(   2018 年度)

项目名称

2017年棋牌游戏送88彩金市水资源公报

主管部门

市财政局农业科

实施单位

棋牌游戏送88彩金市水利局

资金情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

20

20

10

100

10

其中:本年财政拨款

 

 

-

 

-

     其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1:发布2017年棋牌游戏送88彩金市水资源公报

目标1完成情况:完成

存在的问题:无

整改的措施与建议:无

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明

产出指标 (50分)

数量指标

编制完成2017年度公报

10

2017年度公报

编制完成

10

持平

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

水资源质量情况

20

水资源质量情况

完成了水资源质量情况阐述

20

持平

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

按时完成了目标计划

10

在2018年度完成

编制完成

10

持平

 

 

 

 

 

 

成本指标

年初预算20万元

10

年初预算20万元

执行20万元

10

持平

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

效益指标 (30分)

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

水资源的保护开发和科学决策

10

提供相关数据支持

提供了相关数据

10

持平

水资源的中长期规划

20

提供相关数据支持

提供了相关数据

20

持平

 

 

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

满意度指标 (10分)

服务对象满意度指标

服务对象调查满意度100%

10

满意度100%

满意度100%

10

持平

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

总分

100

100

 

100

持平

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

  1. 定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。
  2. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
 

   4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。   

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、防汛经费:防汛经费指防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,防汛视频会商,应急度汛等。

 

第五部分 附件:棋牌游戏送88彩金市水利局2018年部门决算公开表

 

 

 

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